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Datos del Pago
Nro. de Factura
10978
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.600
IVA
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-14790
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.701.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.549.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195311
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah