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Datos del Pago
Nro. de Factura
163
Monto de la Factura
₲ 72.797.639
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
11-08-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.797.639
IVA
Retención DNCP
₲ 272.796
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCEDES RAMONA GONZALEZ
RUC
4175311-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-3536
Monto Contrato
₲ 108.549.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.615.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.229.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah