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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348/50
Monto de la Factura
₲ 61.378.655
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
17-06-2011
Fecha Emisión Cheque
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.136.842
IVA
Retención DNCP
₲ 241.813
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA LESCANO
RUC
1133174-7
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-17072
Monto Contrato
₲ 485.455.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.710.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.584.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194931
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios e Instalaciones de Centros de Atención
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah