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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 2.192.964
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
25-04-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.964
IVA
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-8727
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.571.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.184.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194972
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah