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Datos del Pago
Nro. de Factura
2041
Monto de la Factura
₲ 8.194.420
Nro. de Orden de Pago
1362
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.420
IVA
Retención DNCP
₲ 30.707
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-8727
Monto Contrato
₲ 194.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.571.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.184.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194972
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah