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Datos del Pago
Nro. de Factura
10606
Monto de la Factura
₲ 47.582.137
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.582.137
IVA
Retención DNCP
₲ 178.306
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CO-27003-10-9169
Monto Contrato
₲ 99.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.760.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.582.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras para Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah