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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006742
Nro. de Timbrado
17331256
Monto de la Factura
₲ 32.085.000
Nro. de Orden de Pago
138951
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.168.182
IVA
₲ 2.916.818
Retención DNCP
₲ 112.006
Retención IVA
₲ 875.045
Retención Renta
₲ 1.166.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
LCO N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-235758
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.502.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.523.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES Y DE PRENSA ESCRITA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal