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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050731
Nro. de Timbrado
16101241
Monto de la Factura
₲ 29.383.190
Nro. de Orden de Pago
130486
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.711.991
IVA
₲ 2.671.199
Retención DNCP
₲ 103.643
Retención IVA
₲ 801.360
Retención Renta
₲ 801.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232553
Monto Contrato
₲ 184.804.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.234.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.004.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal