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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 8.592.500
Nro. de Orden de Pago
133081
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.811.364
IVA
₲ 781.136
Retención DNCP
₲ 29.996
Retención IVA
₲ 234.341
Retención Renta
₲ 312.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233498
Monto Contrato
₲ 59.822.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.829.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.402.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal