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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007062
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 6.903.000
Nro. de Orden de Pago
139435
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.275.455
IVA
₲ 627.545
Retención DNCP
₲ 24.098
Retención IVA
₲ 188.264
Retención Renta
₲ 251.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236684
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.116.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.112.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal