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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0012015
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 232.000
Nro. de Orden de Pago
139439
Fecha de Orden de Pago
21-07-2025
Fecha Emisión Cheque
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.909
IVA
₲ 21.091
Retención DNCP
₲ 810
Retención IVA
₲ 6.327
Retención Renta
₲ 8.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-236684
Monto Contrato
₲ 133.963.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.494.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.784.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal