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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004205
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 1.508.107
Nro. de Orden de Pago
132808
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.371.006
IVA
₲ 137.101
Retención DNCP
₲ 5.265
Retención IVA
₲ 41.130
Retención Renta
₲ 54.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234627
Monto Contrato
₲ 344.797.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.161.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.451.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal