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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 3.247.394
Nro. de Orden de Pago
133854
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.952.176
IVA
₲ 295.218
Retención DNCP
₲ 11.336
Retención IVA
₲ 88.565
Retención Renta
₲ 118.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-234627
Monto Contrato
₲ 344.797.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.161.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.451.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422684
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTELERIAS E IMÁGENES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal