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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002152
Nro. de Timbrado
16585381
Monto de la Factura
₲ 17.467.621
Nro. de Orden de Pago
130664
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.848.933
IVA
₲ 1.587.966
Retención DNCP
₲ 60.978
Retención IVA
₲ 476.390
Retención Renta
₲ 635.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 30.722
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
LCO N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232582
Monto Contrato
₲ 63.706.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.190.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.883.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal