- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088443
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 36.000
Nro. de Orden de Pago
131034
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.727
IVA
₲ 3.273
Retención DNCP
₲ 126
Retención IVA
₲ 982
Retención Renta
₲ 1.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
LCO N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232587
Monto Contrato
₲ 51.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.929.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.480.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal