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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Nro. de Timbrado
16334580
Monto de la Factura
₲ 18.733.000
Nro. de Orden de Pago
130954
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.030.000
IVA
₲ 1.703.000
Retención DNCP
₲ 65.395
Retención IVA
₲ 510.900
Retención Renta
₲ 681.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
LCO N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232551
Monto Contrato
₲ 38.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.239.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.836.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal