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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000050
Nro. de Timbrado
16699071
Monto de la Factura
₲ 113.980.000
Nro. de Orden de Pago
130592
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.940.582
IVA
₲ 10.361.818
Retención DNCP
₲ 402.039
Retención IVA
₲ 3.108.545
Retención Renta
₲ 3.108.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.677.600
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
LCO N° 12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231911
Monto Contrato
₲ 113.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.237.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.940.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS - INFLUENZA AVIAR
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal