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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Nro. de Timbrado
16609841
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. de Orden de Pago
130605
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
IVA
₲ 1.100.000
Retención DNCP
₲ 42.680
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 330.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
LCO N° 16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233312
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.702.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal