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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0007417
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 14.698.500
Nro. de Orden de Pago
130673
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.362.273
IVA
₲ 1.336.227
Retención DNCP
₲ 51.311
Retención IVA
₲ 400.868
Retención Renta
₲ 534.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
LCO N° 06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232584
Monto Contrato
₲ 55.154.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.842.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.080.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal