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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
16673519
Monto de la Factura
₲ 64.960.000
Nro. de Orden de Pago
130655
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.054.545
IVA
₲ 5.905.455
Retención DNCP
₲ 226.769
Retención IVA
₲ 2.362.180
Retención Renta
₲ 2.362.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
LCO N° 15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-232989
Monto Contrato
₲ 124.269.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.904.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.972.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal