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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005254
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 2.325.000
Nro. de Orden de Pago
133095
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.113.636
IVA
₲ 211.409
Retención DNCP
₲ 8.116
Retención IVA
₲ 63.409
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO N° 05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-231427
Monto Contrato
₲ 206.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.626.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.727.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422737
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal