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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006153
Nro. de Timbrado
31.482.000
Monto de la Factura
₲ 31.482.000
Nro. de Orden de Pago
137228
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.620.000
IVA
₲ 2.862.000
Retención DNCP
₲ 109.901
Retención IVA
₲ 858.600
Retención Renta
₲ 1.144.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
LCO N° 20/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-235756
Monto Contrato
₲ 63.784.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.267.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.985.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS RADIALES Y DE PRENSA ESCRITA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal