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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Nro. de Timbrado
16771439
Monto de la Factura
₲ 285.897.500
Nro. de Orden de Pago
131111
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.906.818
IVA
₲ 25.990.682
Retención DNCP
₲ 998.042
Retención IVA
₲ 7.797.205
Retención Renta
₲ 10.396.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23016-23-233506
Monto Contrato
₲ 285.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.098.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.906.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426075
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN HOJAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal