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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5754
Monto de la Factura
₲ 39.520.210
Nro. de Orden de Pago
10929
Fecha de Orden de Pago
06-05-2011
Fecha Emisión Cheque
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.520.210
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA SILVA AQUINO
RUC
669711-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-30148-11-22919
Monto Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.060.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
Convocante
Municipalidad de Yaguaron
Unidad de Contratación
Uoc Yaguaron