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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00067
Nro. de Timbrado
13130376
Monto de la Factura
₲ 236.634.115
Nro. de Orden de Pago
89174
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.892.126
IVA
₲ 21.512.192
Retención DNCP
₲ 834.673
Retención IVA
₲ 6.453.658
Retención Renta
₲ 6.453.658
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Elias David Brajin Alvarenga
RUC
3673942-1
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CO-24005-19-179042
Monto Contrato
₲ 236.634.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.634.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.892.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359769
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLES DE LA INSTITUCION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal