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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7986
Nro. de Timbrado
13378455
Monto de la Factura
₲ 171.725.500
Nro. de Orden de Pago
89057
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.752.932
IVA
₲ 15.611.408
Retención DNCP
₲ 605.723
Retención IVA
₲ 4.683.422
Retención Renta
₲ 4.683.423
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CO-24005-19-176944
Monto Contrato
₲ 171.725.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.725.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.752.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal