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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Nro. de Timbrado
11870818
Monto de la Factura
₲ 12.691.117
Nro. de Orden de Pago
1291
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.069.022
IVA
₲ 1.153.738
Retención DNCP
₲ 45.226
Retención IVA
₲ 346.121
Retención Renta
₲ 230.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123101
Monto Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.801.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306478
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo