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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
11870818
Monto de la Factura
₲ 21.889.822
Nro. de Orden de Pago
1055
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.816.823
IVA
₲ 1.989.984
Retención DNCP
₲ 78.007
Retención IVA
₲ 596.995
Retención Renta
₲ 397.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123101
Monto Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.677.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.801.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306478
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo