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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029946
Nro. de Timbrado
11233518
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.538.000
IVA
₲ 625.000
Retención DNCP
₲ 24.500
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 125.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-119210
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP POR FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo