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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Nro. de Timbrado
11821369
Monto de la Factura
₲ 51.931.591
Nro. de Orden de Pago
1018
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.385.999
IVA
₲ 4.721.054
Retención DNCP
₲ 185.065
Retención IVA
₲ 1.416.316
Retención Renta
₲ 944.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123120
Monto Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.164.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo