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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Nro. de Timbrado
11821369
Monto de la Factura
₲ 22.503.689
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.400.599
IVA
₲ 2.045.790
Retención DNCP
₲ 80.195
Retención IVA
₲ 613.737
Retención Renta
₲ 409.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123120
Monto Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.164.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo