- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001856
Nro. de Timbrado
11821369
Monto de la Factura
₲ 36.352.114
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.570.199
IVA
₲ 3.304.738
Retención DNCP
₲ 129.546
Retención IVA
₲ 991.421
Retención Renta
₲ 660.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CO-23014-16-123120
Monto Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.452.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.164.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo