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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 8.278.180
Nro. de Orden de Pago
32080
Fecha de Orden de Pago
25-05-2010
Fecha Emisión Cheque
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.278.180
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA GODOY AMOR
RUC
1362346-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-40550
Monto Contrato
₲ 214.787.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.143.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.143.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
145457
Nombre de la Licitación
LCO 26-09 CONSTRUCC. Y AMPLIACION DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)