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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 157.227.779
Nro. de Orden de Pago
52107
Fecha de Orden de Pago
30-07-2010
Fecha Emisión Cheque
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.227.779
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12008-09-51754
Monto Contrato
₲ 330.664.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.455.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.455.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES EDILICIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL