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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 20.750.000
Nro. de Orden de Pago
1947
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.357.110
IVA
₲ 1.886.364
Retención DNCP
₲ 72.436
Retención IVA
₲ 565.909
Retención Renta
₲ 754.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ecobrand S.R.L.
RUC
80101049-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-27007-24-239120
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.123.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.801.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438597
Nombre de la Licitación
Consultoría para Comunicación Estratégica - AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo