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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Nro. de Timbrado
15406649
Monto de la Factura
₲ 59.404.800
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
13-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.018.182
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
LCO01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30051-22-215431
Monto Contrato
₲ 219.797.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.392.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.036.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406234
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Municipalidad de Félix Pérez Cardozo
Unidad de Contratación
Uoc Felix Perez Cardozo