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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Nro. de Timbrado
13929788
Monto de la Factura
₲ 280.140.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
22-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.121.309
IVA
₲ 25.467.273
Retención DNCP
₲ 1.018.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-188158
Monto Contrato
₲ 280.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.121.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro