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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001278
Nro. de Timbrado
13911099
Monto de la Factura
₲ 5.690.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.669.308
IVA
₲ 5.172.727
Retención DNCP
₲ 20.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO VERA GONZALEZ
RUC
1083609-8
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-188794
Monto Contrato
₲ 293.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.395.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.329.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382644
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro