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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000801
Nro. de Timbrado
15036390
Monto de la Factura
₲ 13.326.990
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
18-08-2021
Fecha Emisión Cheque
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.278.528
IVA
₲ 1.211.544
Retención DNCP
₲ 48.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ
RUC
3999934-3
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-194703
Monto Contrato
₲ 234.280.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.280.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.428.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387251
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula y Baño en Asentamiento Indígena Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro