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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
14750072
Monto de la Factura
₲ 129.488.104
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.017.238
IVA
₲ 11.317.100
Retención DNCP
₲ 470.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
38/52020
Código de Contratación (CC)
CO-22002-20-194705
Monto Contrato
₲ 351.593.679
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.593.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.315.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387251
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula y Baño en Asentamiento Indígena Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro