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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070019
Monto de la Factura
₲ 1.724.000
Nro. de Orden de Pago
768966
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.670.713
IVA
₲ 156.727
Retención DNCP
₲ 6.269
Retención IVA
₲ 47.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-68826
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.845.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238518
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf