- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057616
Monto de la Factura
₲ 830.000
Nro. de Orden de Pago
768282
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.345
IVA
₲ 75.455
Retención DNCP
₲ 3.018
Retención IVA
₲ 22.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
010/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-68826
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.203.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.845.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238518
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf