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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
27155
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.182
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
647/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-83174
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.073.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf