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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. de Orden de Pago
718563
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.036
IVA
₲ 76.363
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
647/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-83174
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.073.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf