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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 58.699.920
Nro. de Orden de Pago
749770
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.822.557
IVA
₲ 5.336.356
Retención DNCP
₲ 209.185
Retención IVA
₲ 1.600.907
Retención Renta
₲ 1.067.271
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
668/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84014
Monto Contrato
₲ 58.699.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.699.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.822.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf