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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 1.099.450
Nro. de Orden de Pago
718870
Fecha de Orden de Pago
04-04-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.467
IVA
₲ 99.950
Retención DNCP
₲ 3.998
Retención IVA
₲ 29.985
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
398/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76358
Monto Contrato
₲ 141.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.226.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.872.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf