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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016754
Monto de la Factura
₲ 9.709.800
Nro. de Orden de Pago
783848
Fecha de Orden de Pago
17-06-2013
Fecha Emisión Cheque
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.233.843
IVA
₲ 882.709
Retención DNCP
₲ 34.602
Retención IVA
₲ 264.813
Retención Renta
₲ 176.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
353/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-69015
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.451.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.135.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238177
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Fotocopiados SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf