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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 98.100.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
25-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.655.816
IVA
₲ 8.918.182
Retención DNCP
₲ 349.593
Retención IVA
₲ 2.675.455
Retención Renta
₲ 1.783.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 44.635.500
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
621/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-82192
Monto Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.655.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256026
Nombre de la Licitación
Adquisicion Equipos de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf