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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 62.999.878
Nro. de Orden de Pago
709913
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.211.779
IVA
₲ 5.727.261
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.178
Retención Renta
₲ 1.145.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.699.960
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Miguela Aranda Vera
RUC
5013956-8
Número de Contrato
661/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84097
Monto Contrato
₲ 89.999.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.888.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf