- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000144
Monto de la Factura
₲ 3.219.000
Nro. de Orden de Pago
709847
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.211
IVA
₲ 292.636
Retención DNCP
₲ 11.471
Retención IVA
₲ 87.791
Retención Renta
₲ 58.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
362/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75755
Monto Contrato
₲ 88.933.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.570.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.169.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf